Разница между бухгалтерским и налоговым учетом при закрытии месяца в 1С

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Просто при формировании отчета "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" нужное равенство не выполняется, части "Прибыль и "Расходы" выделены красным,

  В настройках указано, используется ПБУ 18/02?
  
  

  Цитата: хотя сам налог выделен зеленым

  Так убытки же...
• Цитата: В настройках указано, используется ПБУ 18/02?

  нет, такая галочка снята
• Тогда этот отчет смотреть не стоит, он только для организаций использующих ПБУ 18.
  Смотрите справки-расчеты по налогу на прибыль в закрытии месяца с настройками БУ и НУ.
• Цитата: гда этот отчет смотреть не стоит, он только для организаций использующих ПБУ 18.Смотрите справки-расчеты по налогу на прибыль в закрытии месяца с настройками БУ и НУ.

  
  Не подскажите, должна ли сумма страховых взносов отражаться по НУ?
• Цитата: Не подскажите, должна ли сумма страховых взносов отражаться по НУ?

  Да, должны. Выложите ОСВ по 20 счету с флажками БУ и НУ за месяц.
• Цитата: Да, должны. Выложите ОСВ по 20 счету с флажками БУ и НУ за месяц.

  Вот, я тоже так думаю, выкладываю ОСВ, выделила красным страховые взносы
  
  Сейчас порылась и выяснила, что страховые взносы списываются на прямые расходы по БУ, а на косвенные по НУ, не понимаю как это получилось
• В справочнике статьи затрат - найдите Страховые взносы, откройте и выложите этот элемент справочника.
• Прикрепляю, постом выше исправила запись, там страховые взносы учитываются по прямым расходам по БУ и по косвенным по НУ
• Зарплата у вас начисляется на 25 счет? Или на 20?
  Если на 25, то выложите из учетной политики методы определения прямых расходов.
• Заработная плата учитывается на 25, 26 и 44 счетах
• Не удивительно, что прямые не верно определяются... С таким-то количеством записей?
  А почему указано 2012 год? Вы  о каком месяце ведете речь?
  23 счет вы также используете?
• Просто исправляю ошибки за другого бухгалтера, а они тянутся с 2012 года, разговор идет о январе 2012 года, 23 счет не используем
  Сможете подсказать, что можно тут исправить?
• Где есть 23 счет - удалите, легче будет читать.
  Удалите все записи с видом расхода Страховые взносы,
  оставьте 2 записи в которых кроме года, наименования организации, вида расхода, указан
  счет дебета 20.01
  счет дебета 25
  Счет кредита оставьте пустым и там и там.
  Перепроведите и перезакройте периоды.
• Цитата: Где есть 23 счет - удалите, легче будет читать.Удалите все записи с видом расхода Страховые взносы,оставьте 2 записи в которых кроме года, наименования организации, вида расхода, указансчет дебета 20.01счет дебета 25Счет кредита оставьте пустым и там и там.Перепроведите и перезакройте периоды.

  Выполнила все действие, ситуация не изменилась(((
• Цитата: Удалите все записи с видом расхода Страховые взносы,оставьте 2 записи в которых кроме года, наименования организации, вида расхода, указансчет дебета 20.01счет дебета 25

  2 записи страховые взносы где?
• Цитата: 2 записи страховые взносы где?

  Да, я вот только что поняла ошибку, добавила. Просто сначала подумала, что страховые взносы там совсем не нужны
  Спасибо вам за помощь, все теперь распределилось и нет красноты!
• Ну и отлично.